Overzicht incidentele baten en lasten per programma
De jaarrekening 2019 laat een negatief resultaat zien van € 839.700,-. Dit resultaat is het | ||
saldo na bestemming die beïnvloed wordt door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. | ||
Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten, zowel bij de | ||
vaststelling van de begroting als bij afzonderlijke raadsbesluiten. | ||
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi na de 2e | ||
tussentijdse rapportage 2019. | ||
Omschrijving | Voor-/nadeel | Incidenteel |
Programma 1 | ||
Actualisering pensioenvoorziening wethouders | Nadeel | -€ 512.000 |
Bestuurlijke samenwerking | Voordeel | € 25.000 |
Rekenkamercommissie | Voordeel | € 43.000 |
Overige kosten | Voordeel | € 12.000 |
Secretarieleges | Voordeel | € 69.000 |
Riolering | Nadeel | -€ 89.000 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | Nadeel | -€ 104.000 |
Programma 2 | ||
Op programma 2 zitten geen incidentele baten en lasten. | ||
Programma 3 | ||
Verzoeken inwoners | Voordeel | € 23.000 |
Leges onderhoud verharde wegen | Voordeel | € 35.000 |
Kapitaallasten krediet bomentoezicht aanl glasvezel | Nadeel | -€ 32.000 |
Incidenteel onderhoud wegen | Voordeel | € 17.000 |
Kapitaallasten taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water | Voordeel | € 30.000 |
Subsidies molens | Voordeel | € 19.000 |
Kapitaallasten krediet actualisatie erfgoedbeleid | Voordeel | € 39.000 |
Extra maaiwerk bermen en sloten | Nadeel | -€ 23.000 |
Bomenbeheer | Nadeel | -€ 65.000 |
Kapitaallasten krediet natuur en landschapsprojecten | Nadeel | -€ 343.000 |
Kapitaallasten krediet speelruimteplan 2019 | Voordeel | € 35.000 |
Kapitaallasten krediet visie duurzaamheidduurzaamheid | Nadeel | -€ 21.000 |
Kapitaallasten krediet visie buitengebied | Nadeel | -€ 37.000 |
Kapitaallasten krediet uitv rec. landschapsinvesteringsplan | Nadeel | -€ 22.000 |
Bijdrage landschapsinvesteringsregeling | Voordeel | € 355.000 |
Minder leges bouwvergunningen | Nadeel | -€ 189.000 |
Programma 4 | ||
Werkbudget Economische agenda Laarbeek | Voordeel | € 15.000 |
Re-integratie | Voordeel | € 157.000 |
Grondexploitatie | Voordeel | € 223.000 |
Programma 5 | ||
Verkoop schoolwoningen | Nadeel | -€ 285.000 |
Kapitaallasten | Voordeel | € 67.000 |
Leerlingenvervoer | Voordeel | € 30.000 |
Inzet sportcoach bij verenigingen | Voordeel | € 16.000 |
Minder huuropbrengsten sportaccommodatie | Nadeel | -€ 15.000 |
Statushouders | Voordeel | € 40.000 |
Dotatie voorziening onderhoud brede scholen | Nadeel | -€ 26.000 |
Voorschoolse voorzieningen peuters | Voordeel | € 99.000 |
WMO | Voordeel | € 44.000 |
Minder kapitaallasten taakveld 6.1 Samenkracht en burgerpart. | Voordeel | € 45.000 |
Clientondersteuning WMO | Nadeel | -€ 24.000 |
Eerstelijnsloket | Nadeel | -€ 82.000 |
Materiele voorzieningen voor gehandicapten | Nadeel | -€ 104.000 |
Jeugdzorg | Voordeel | € 334.000 |
Programma 6 | ||
Ondersteuning organisatie | Voordeel | € 201.000 |
Algemene uitkering | Voordeel | € 285.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen | Nadeel | -€ 335.000 |
Mutatie dubieuze debiteuren | Nadeel | -€ 15.000 |
Omzetbelasting | Voordeel | € 28.000 |
Stelpost vervangingsinvesteringen | Voordeel | € 30.000 |
Kapitaallasten | Nadeel | -€ 388.000 |
Vennootschapsbelasting | Voordeel | € 120.000 |
Totaal | -€ 275.000 | |
In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende | ||
taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid | ||
toegelicht. | ||