bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 4.627 | 5.697 | -1.070 | 4.231 | 5.853 | -1.623 | 4.087 | 6.256 | -2.169 |
2 | Veiligheid | 54 | 1.686 | -1.633 | 73 | 1.643 | -1.570 | 76 | 1.658 | -1.583 |
3 | Woon- en leefklimaat | 968 | 6.636 | -5.668 | 968 | 7.232 | -6.264 | 1.204 | 7.615 | -6.411 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 3.884 | 8.999 | -5.114 | 10.265 | 15.522 | -5.257 | 9.920 | 14.783 | -4.862 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 733 | 15.484 | -14.751 | 1.516 | 16.423 | -14.908 | 1.134 | 15.769 | -14.635 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 146 | 1.168 | -1.022 | 180 | -203 | 383 | 283 | 454 | -171 |
Totaal programma's | 10.413 | 39.669 | -29.257 | 17.233 | 46.471 | -29.238 | 16.704 | 46.535 | -29.831 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Treasury | 52 | 3 | 49 | 59 | 3 | 56 | 59 | 59 | ||
OZB woningen | 2.637 | 2.637 | 2.608 | 2.608 | 2.601 | 2.601 | ||||
OZB niet-woningen | 1.606 | 1.606 | 1.657 | 1.657 | 1.675 | 1.675 | ||||
Belastingen Overig | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 28.110 | 28.110 | 28.965 | 28.965 | 29.250 | 29.250 | ||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 32.422 | 3 | 32.419 | 33.306 | 3 | 33.303 | 33.598 | 33.598 | ||
Ondersteuning organisatie | 409 | 6.903 | -6.494 | 300 | 6.750 | -6.450 | 453 | 6.702 | -6.249 | |
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 43.243 | 46.576 | -3.332 | 50.839 | 53.224 | -2.385 | 50.755 | 53.237 | -2.482 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 491 | 491 | 491 | 15 | 476 | 491 | 15 | 476 | |
2 | Veiligheid | 35 | -35 | 45 | -45 | |||||
3 | Woon- en leefklimaat | 249 | 75 | 174 | 1.336 | 254 | 1.082 | 1.678 | 604 | 1.074 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 170 | 170 | 255 | 914 | -659 | 102 | 1.035 | -933 | |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 543 | 24 | 520 | 559 | 663 | -104 | 525 | 277 | 248 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 1.728 | 500 | 1.228 | 2.726 | 1.863 | 863 | 3.196 | 2.374 | 822 |
Totaal mutaties reserves | 3.182 | 599 | 2.584 | 5.367 | 3.743 | 1.623 | 5.992 | 4.350 | 1.642 | |
Gerealiseerd resultaat | 46.425 | 47.174 | -749 | 56.205 | 56.967 | -762 | 56.748 | 57.587 | -840 | |
