Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking | |
0.1 | Bestuur | lasten | 1.896 | 2.067 | 2.542 | -475 |
baten | 58 | 58 | ||||
saldo | -1.896 | -2.067 | -2.484 | -417 | ||
0.2 | Burgerzaken | lasten | 620 | 581 | 596 | -15 |
baten | 286 | 173 | 251 | 78 | ||
saldo | -334 | -409 | -345 | 64 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | lasten | 12 | 12 | 11 | 1 |
baten | 30 | 30 | 28 | -1 | ||
saldo | 17 | 17 | 18 | |||
0.4 | Ondersteuning organisatie | lasten | 6.903 | 6.750 | 6.702 | 48 |
baten | 409 | 300 | 453 | 153 | ||
saldo | -6.494 | -6.450 | -6.249 | 201 | ||
0.5 | Treasury | lasten | 3 | 3 | 3 | |
baten | 52 | 59 | 59 | |||
saldo | 49 | 56 | 59 | 3 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | lasten | ||||
baten | 1.606 | 1.657 | 1.675 | 18 | ||
saldo | 1.606 | 1.657 | 1.675 | 18 | ||
0.64 | Belastingen Overig | lasten | ||||
baten | 17 | 17 | 13 | -4 | ||
saldo | 17 | 17 | 13 | -4 | ||
0.61 | OZB woningen | lasten | ||||
baten | 2.637 | 2.608 | 2.601 | -7 | ||
saldo | 2.637 | 2.608 | 2.601 | -7 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | lasten | ||||
baten | 28.110 | 28.965 | 29.250 | 285 | ||
saldo | 28.110 | 28.965 | 29.250 | 285 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | lasten | 1.048 | -323 | 454 | -777 |
baten | 146 | 180 | 283 | 103 | ||
saldo | -902 | 503 | -171 | -674 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting | lasten | 120 | 120 | 120 | |
baten | ||||||
saldo | -120 | -120 | 120 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | lasten | 1.251 | 1.248 | 1.242 | 6 |
baten | 42 | 62 | 61 | |||
saldo | -1.209 | -1.187 | -1.181 | 6 | ||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | lasten | 435 | 395 | 416 | -21 |
baten | 12 | 12 | 15 | 3 | ||
saldo | -424 | -383 | -402 | -18 | ||
2.1 | Verkeer, wegen en water | lasten | 2.441 | 2.378 | 2.313 | 65 |
baten | 54 | 54 | 102 | 48 | ||
saldo | -2.387 | -2.324 | -2.211 | 113 | ||
2.3 | Recreatieve Havens | lasten | 5 | 5 | 5 | |
baten | 1 | 1 | ||||
saldo | -5 | -5 | -4 | 1 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | lasten | 396 | 420 | 402 | 18 |
baten | 1 | 1 | ||||
saldo | -396 | -420 | -401 | 19 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | lasten | 469 | 2.170 | 1.164 | 1.007 |
baten | 508 | 781 | 1.201 | 420 | ||
saldo | 39 | -1.389 | 37 | 1.426 | ||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | lasten | 49 | 49 | 49 | |
baten | 45 | 45 | 45 | |||
saldo | -4 | -4 | -4 | |||
3.4 | Economische promotie | lasten | 127 | 132 | 126 | 6 |
baten | ||||||
saldo | -127 | -132 | -126 | 6 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | lasten | 555 | 821 | 626 | 194 |
baten | 802 | 396 | -406 | |||
saldo | -554 | -18 | -230 | -212 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | lasten | 942 | 787 | 749 | 38 |
baten | 73 | 149 | 160 | 11 | ||
saldo | -869 | -638 | -589 | 50 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | lasten | 219 | 248 | 221 | 27 |
baten | 10 | 19 | 57 | 38 | ||
saldo | -209 | -228 | -164 | 65 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | lasten | 899 | 897 | 952 | -55 |
baten | 249 | 205 | 205 | 1 | ||
saldo | -650 | -692 | -746 | -54 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | lasten | 187 | 213 | 200 | 13 |
baten | 1 | 1 | -1 | |||
saldo | -186 | -212 | -200 | 12 | ||
5.4 | Musea | lasten | 20 | 20 | 18 | 1 |
baten | 1 | 1 | -1 | |||
saldo | -18 | -18 | -18 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | lasten | 81 | 121 | 68 | 53 |
baten | 12 | 12 | 32 | 20 | ||
saldo | -69 | -109 | -37 | 73 | ||
5.6 | Media | lasten | 362 | 362 | 361 | 1 |
baten | ||||||
saldo | -362 | -362 | -361 | 1 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | lasten | 1.747 | 2.345 | 2.768 | -423 |
baten | 75 | 75 | 71 | -3 | ||
saldo | -1.672 | -2.270 | -2.696 | -426 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | lasten | 2.501 | 2.783 | 2.502 | 281 |
baten | 246 | 246 | 226 | -20 | ||
saldo | -2.255 | -2.537 | -2.276 | 261 | ||
6.2 | Wijkteams | lasten | 1.207 | 2.099 | 2.201 | -102 |
baten | ||||||
saldo | -1.207 | -2.099 | -2.201 | -102 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | lasten | 4.921 | 5.194 | 5.100 | 93 |
baten | 3.090 | 3.436 | 3.331 | -105 | ||
saldo | -1.831 | -1.757 | -1.769 | -12 | ||
6.4 | Begeleide participatie | lasten | 2.517 | 2.614 | 2.613 | |
baten | ||||||
saldo | -2.517 | -2.614 | -2.613 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | lasten | 297 | 371 | 213 | 157 |
baten | ||||||
saldo | -297 | -371 | -213 | 157 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | lasten | 424 | 459 | 563 | -104 |
baten | 153 | 93 | 89 | -5 | ||
saldo | -271 | -366 | -474 | -108 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | lasten | 2.925 | 2.794 | 2.777 | 17 |
baten | ||||||
saldo | -2.925 | -2.794 | -2.777 | 17 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | lasten | 159 | 101 | 92 | 9 |
baten | ||||||
saldo | -159 | -101 | -92 | 9 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | lasten | 4.684 | 4.442 | 4.098 | 344 |
baten | ||||||
saldo | -4.684 | -4.442 | -4.098 | 344 | ||
7.1 | Volksgezondheid | lasten | 782 | 780 | 790 | -10 |
baten | ||||||
saldo | -782 | -780 | -790 | -10 | ||
7.2 | Riolering | lasten | 1.558 | 1.434 | 1.248 | 186 |
baten | 2.330 | 2.229 | 1.953 | -276 | ||
saldo | 772 | 794 | 705 | -89 | ||
7.3 | Afval | lasten | 1.623 | 1.771 | 1.871 | -100 |
baten | 2.011 | 1.830 | 1.826 | -4 | ||
saldo | 388 | 59 | -45 | -104 | ||
7.4 | Milieubeheer | lasten | 1.110 | 1.112 | 1.133 | -21 |
baten | 1 | 1 | ||||
saldo | -1.110 | -1.112 | -1.132 | -20 | ||
7.5 | Begraafplaatsen | lasten | ||||
baten | ||||||
saldo | ||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | lasten | 605 | 624 | 676 | -52 |
baten | 56 | 56 | 414 | 359 | ||
saldo | -549 | -568 | -261 | 307 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | lasten | 211 | 4.561 | 5.105 | -544 |
baten | 211 | 5.974 | 5.314 | -659 | ||
saldo | 1.413 | 209 | -1.203 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | lasten | 266 | 266 | 272 | -7 |
baten | 771 | 771 | 583 | -188 | ||
saldo | 505 | 505 | 310 | -195 | ||
0.10.1 | Mutaties reserves programma 1 | lasten | 15 | 15 | ||
baten | 491 | 491 | 491 | |||
saldo | 491 | 476 | 476 | |||
0.10.2 | Mutaties reserves programma 2 | lasten | 35 | 45 | -10 | |
baten | ||||||
saldo | -35 | -45 | -10 | |||
0.10.3 | Mutaties reserves programma 3 | lasten | 75 | 254 | 604 | -350 |
baten | 249 | 1.336 | 1.678 | 342 | ||
saldo | 174 | 1.082 | 1.074 | -8 | ||
0.10.4 | Mutaties reserves programma 4 | lasten | 914 | 1.035 | -121 | |
baten | 170 | 255 | 102 | -153 | ||
saldo | 170 | -659 | -933 | -275 | ||
0.10.5 | Mutaties reserves programma 5 | lasten | 24 | 663 | 277 | 386 |
baten | 543 | 559 | 525 | -34 | ||
saldo | 520 | -104 | 248 | 352 | ||
0.10.6 | Mutaties reserves programma 6 | lasten | 500 | 1.863 | 2.374 | -511 |
baten | 1.728 | 2.726 | 3.196 | 471 | ||
saldo | 1.228 | 863 | 822 | -41 | ||
Totaal taakvelden | lasten | 47.174 | 56.967 | 57.587 | -620 | |
baten | 46.425 | 56.205 | 56.748 | 542 | ||
saldo | -749 | -762 | -840 | -78 | ||