Jaarrekening 2019

3. Woon- en leefklimaat

Lopende projecten

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Voorbereidingskrediet Nachtegaallaan BD

20.000

21.871

15

-1.886

Project is gereed. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Kleinschalige herstraatwerkzaamheden

100.000

73.982

1.843

24.175

Wegens herprioritering werkzaamheden is er een restant ontstaan. Werkzaamheden zijn gereed. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Herstraten Mgr Verhagenstraat BD

88.900

48.886

40.014

Project is gereed. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Asfaltonderhoud Sonseweg en Broek

796.000

687.216

110.241

-1.457

Project is gereed. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Onderzoek wegen en inspecties

32.500

18.129

14.650

-279

Weginspecties 2019 zijn gereed. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Restantkrediet onderhoudsplan 2018

341.954

270.000

71.954

Krediet is onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Tekorten worden met dit krediet opgevangen. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Herinrichting Oranjeplein Mariahout

658.500

-198.809

1.008.857

-151.548

In 2020 volgt herverdeling over de verschillende deelkredieten m.b.t. dit onderwerp. In een raadsinformatiebrief is de raad eerder geïnformeerd over de verontreiniging die heeft geleid tot meerkosten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Slijtlagen + plaatselijke reparatie

296.000

206.903

89.097

Project is gereed. Restant is een voordeel door de aanbesteding. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Reconstructie en dekversterkingslagen (ged.verv)

530.000

5.370

524.630

Project is in de financiële afronding. Inschatting is dat we ruim binnen budget blijven door meevallende reparaties.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Reconstructie en dekversterkingslagen (overig)

329.000

11.906

317.094

Project is in financiële afronding. We blijven binnen budget.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Kleinschalig herstraatwerk

100.000

95.678

4.322

Project is gereed. Krediet is afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Scheuren vullen

15.000

15.000

Er zijn in 2019 geen scheuren gerepareerd. Krediet kan afgesloten worden.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Onderzoeken, inspecties en voorbereidingen

82.500

59.970

22.530

Er zijn in 2019 geen scheuren gerepareerd. Krediet kan afgesloten worden.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Reconstructie Nieuwe Erven MH (wegen)

70.000

665

69.335

In 2020 volgt herverdeling over de verschillende deelkredieten m.b.t. dit onderwerp.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Verruimen riool en aanpassen gemaal Meerven (aanv)

187.000

187.000

In 2020 volgt herverdeling over de verschillende deelkredieten m.b.t. dit onderwerp.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Vervanging armaturen

480.000

97.119

382.881

Project loopt door in 2020 zijn nu met de uitwerking bezig.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Vervanging lichtmasten

70.000

47.762

22.238

Project loopt door in 2020 zijn nu met de uitwerking bezig.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Diverse aanpassingen openbare verlichting

10.000

5.000

5.000

Project loopt door in 2020 zijn nu met de uitwerking bezig.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien

43.615

945

42.670

Project heeft stilgelegen vanwege uitblijven van een reactie van het Kerkbestuur. Afgesproken is dat na de Coronacrisis een gesprek wordt ingepland met het Kerkbestuur, Dorpsplatform Aarle-Rixtel en gemeente om tot een definitief inrichtingsvoorstel te komen welke mogelijk ook zal leiden tot een kredietwijziging/verzoek tot indexering van het huidige krediet (huidige krediet stamt uit 2013).

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Werkbudget Bereikbaarheidsagenda

50.000

14.852

35.148

Bijdrage aan het programmateam gedaan in 2018. In 2019 verliep bijdrage aan regiobrede projecten via daarvoor bestemde krediet. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Werkbudget Bereikbaarheidsagenda

70.000

61.987

8.013

Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout

70.000

70.000

In afwachting van inrichting kerkplein worden hiervoor de gelden gebruikt.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Vervanging 2-tal fietsbruggen Lekerstraat BD

70.000

67.840

2.160

Project is gereed. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Opstellen beheerplan vijvers en watergangen

15.000

13.065

14.157

-12.222

Beheerplan is gereed in het 2e kwartaal 2020, start uitvoering derde kwartaal 2020. Vanwege extra onderzoek inzake ecologische en klimatologische omstandigheden zijn extra kosten gemaakt.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Digitaliseren bouwvergunningen RHC

70.000

667

69.333

Het project digitaliseren bouwvergunningen RHCe is nog niet afgerond. Alle bouwvergunningen van de voormalige gemeenten zijn getransporteerd naar externe partner. Momenteel worden ze daar gecontroleerd, scanklaar gemaakt en gescand. We zijn nog in afwachting van een goedgekeurd proefbestand dat voldoet aan de vervangingseisen zoals die in aanbesteding zijn geformuleerd. De verwachting is dat eind 2020 alle digitale bouwvergunningen door ons zijn gecontroleerd, waarna ze worden overgebracht naar het digitaal depot van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitvoering natuur- en landschapsprojecten 2013

805.000

53.194

362.625

389.181

We houden weliswaar 389.181 euro over maar hebben daar tegenover voor hetzelfde bedrag subsidie aan de provincie terug moeten betalen. Dit krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitvoering natuur- en landschapsprojecten

340.000

8.967

331.033

Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van natuur- en landschapsprojecten die lastig te plannen zijn omdat ze van veel externe factoren afhankelijk zijn (o.a. grondverwerving). Er is vooralsnog dus ook geen eindoplevering. Uit dit krediet worden meerdere projecten betaald. Zo worden op dit moment de mogelijkheden en kansen verkend voor ecologische verbindingszones tussen de Mariahoutse bossen en Het Gerecht (Meierijstad) en langs de Heieindse Loop en de zuidrand van de Mariahoutse bossen (richting Torreven). Zodra dit helder is kan worden overgegaan tot planvorming en realisatie. Langs de Goorloop worden nog wat afrondende werkzaamheden aan de EVZ uitgevoerd. Projecten voor het Stimuleringskader Groenblauwe diensten worden door de veldcoördinator doorlopend voorbereid en in uitvoering genomen. Waar zich kansen voordoen worden langs de dorpsranden projecten gerealiseerd die voorzien in de aanleg van waterbergingen en verhoging van de biodiversiteit.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitbreiding voorzieningen passantenhaven

17.835

4.902

12.933

De uitbreiding van de voorzieningen staan on hold gezien de nieuwe ontwikkelingen in het kader van het Gulden land. Dit jaar worden de plannen voor de Kop van Aarle-Rixtel verder uitgewerkt tot ontwerp in samenwerking met het waterschap. Daarna kunnen de aanpassingen van de passantenhaven plaatsvinden.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Speelruimteplan

35.000

35.000

  Krediet is op 12 december 2019 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Plan wordt in 2020 opgesteld.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitwerking visie Duurzaamheid

491.332

-153.743

343.743

301.332

Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van onze duurzaamheidsagenda. Het is een doorlopend programma. Projecten zijn dynamisch en afhankelijk van de prioriteiten die gesteld worden. In de duurzaamheidsagenda staan de thema’s Duurzaam wonen, Duurzame leefomgeving, Duurzaam grondstoffengebruik en Duurzaam ondernemen centraal. Daarnaast lopen de Regionale Energiestrategie (RES) en de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. De gemeenteraad wordt elk half jaar (via de commissie) bijgepraat en in de gelegenheid gesteld om eventueel keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO

1.540.000

265.265

913.326

361.409

Dit project loopt volgens de verordening tot begin 2020. In 2020 wordt aan de raad voorgesteld om dit te verlengen via
een raadsvoorstel. Krediet kan dus niet worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Duurzaamheidsleningen Laarbeek

350.000

189.006

88.762

72.232

De duurzaamheidsleningen worden verstrekt tot de datum die in de betreffende verordening is genoemd. Krediet kan dus niet worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw

150.000

13.401

136.599

Er is weinig gebruik gemaakt van de lening, het restant van het krediet hoeft niet voort te bestaan in 2020 en kan terugvloeien in het duurzaamheidskrediet.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012

158.000

80.940

77.060

De energiescans van de gemeentelijke gebouwen zijn in 2020 gereed. Hier kan dit krediet voor ingezet worden en kan dus nog niet worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Visie buitengebied

150.000

67

36.899

113.034

De Omgevingsvisie Buitengebied wordt vóór 1 januari 2021 (de aanvankelijke datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet) ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het krediet verloopt binnen de afgesproken financiële kaders. De concept-tekst van de visie wordt op dit moment geredigeerd. Zodra dit concept beschikbaar is, wordt overleg ingezet met de dorpsraden, ZLTO, Laarbeeks Landschap en IVN Laarbeek. Gelijktijdig wordt 'De Brede Plattelandsbestemming'

uitgewerkt, een idee binnen devisie om in het buitengebied de broodnodige dynamiek op gang te helpen.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitvoering van reconstructie- en gebiedsplannen

150.000

33.600

22.342

94.058

In 2018-2019 is de subsidie voor het opknappen van de parochietuin uitgekeerd. Het restantbedrag is gereserveerd voor de
gemeentelijke bijdrage aan het project Boer, bier, water, voor fase 2 Blauwe Poort en voor project Waterboulevard
Laarbeek-Helmond. Deze projecten zullen nog enkele jaren lopen.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Project De Blauwe Poort

170.000

1.143

106

168.751

De financiële afwikkeling van fase 1 vindt in 2020 plaats. Het restantkrediet kan behouden worden voor de noodzakelijke
toeristisch-recreatieve doeleinden binnen het project. Deze zijn nog niet geheel uitgevoerd, omdat ze deels samenhangen
met fase 2 van het project.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Actualisatie erfgoedbeleid

40.000

721

39.279

De actualisatie van het beleid is volop aan de gang en zal in 2021 afgerond worden. Het krediet is noodzakelijk voor de actualisering.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitvoering startersregeling

-63.512

63.512

De actualisatie van het beleid heeft vertraging en zal pas 2021 afgerond worden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15