Jaarrekening 2019

1. Burger en bestuur

Lopende projecten

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Verplaatsen overstort De Zicht

100.000

100.000

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 in het kader van grondexploitatie Nieuwenhof Noord.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Verlengen overstort naar BBB Vogelenzang

100.000

100.000

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 in het kader van grondexploitatie Vogelenzang. Het budget is onderdeel van een groter geheel. Namelijk nieuwbouwplan Nieuwenhof. We kunnen hierbij niet aangeven in welk jaar het exact wordt uitgegeven omdat we afhankelijk zijn van derden die bouwpercelen verkopen.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Verruimen riool en aanpassing gemaal Meerven MH

258.000

4.568

2.898

250.535

Dit project wordt afgerond in 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD

120.000

120.000

Uitvoering volgt in 2021. Project is onderdeel van de werkzaamheden in het kader van het versterken van de hoofdgroenstructuur in de Oranjelaan. Werkzaamheden worden gekoppeld met de werkzaamheden van de Pater Vogelsstraat.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Aanpak grondwaterprobleem Laarsche Velden BD

50.000

6.225

43.775

Dit krediet zal gedurende de looptijd van het GRP 2019-2023 worden ingezet voor concrete problemen die zich aandienen.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Bijplaatsen peilbuizen

7.500

7.500

Uitvoering in 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Opstellen BRP AR

34.000

34.000

Berekeningen worden uitgevoerd in de looptijd van het huidige GRP 2019-2023. In- en uitbreidingen van het rioolstelsel worden steeds afzonderlijk doorgerekend. Het is nodig om inzicht te houden in het functioneren van het totale stelsel met alle aanpassingen. Daarom rekenen we het periodiek het volledige stelsel opnieuw door en stellen we een nieuw basisrioleringsplan (BRP) op.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Relinen riolering Zaagmolenweg BD

170.000

170.000

Werkzaamheden worden uitgesteld. Aangezien verhardingsonderhoud eerder aan de orde is dan tot nu toe verwacht, wordt nagegaan of relining nog steeds de optimale maatregel is.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Telemetrie-aansluiting gemaal Ouverturelaan

7.000

7.000

Deze werkzaamheden zijn ten laste gebracht van de onderhoudspost gemalen en randvoorzieningen (6.722.1060-34.751)). Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Rioleringswerkzaamheden Papenhoef

320.000

334.938

87.538

-102.476

Het project is afgerond. Als gevolg van de keuze voor een ander systeem is het project duurder uitgevallen dan geraamd. Hiervan is uw raad in de 2e rapportage 2019 op de hoogte gesteld.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Rioleringswerkzaamheden Nachtegaallaan

545.000

450.626

60.810

33.564

Project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH

20.000

20.000

Berekeningen worden uitgevoerd in de looptijd van het huidige GRP 2019-2023. Nieuw model wordt opgesteld zodra er behoefte is aan verdiepend inzicht in de oppervlakkige afstroming van hemelwater in Lieshout.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitwerken oppervl. afstroming via Mostermanslaan

9.000

9.000

Uitvoering vindt plaats in 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Opstellen BRP Beek en Donk

30.000

30.000

Berekeningen worden uitgevoerd in de looptijd van het huidige GRP 2019-2023. In- en uitbreidingen van het rioolstelsel worden steeds afzonderlijk doorgerekend. Om inzicht te houden in het functioneren van het totale stelsel met alle aanpassingen, is het periodiek gewenst het volledige stelsel opnieuw door te rekenen en een nieuw basisrioleringsplan (BRP) op te stellen. Wordt in 2020 opgestart.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Opstellen verordening Hemelwater en drukriool

10.000

10.000

Activiteit zal worden uitgevoerd in 2021.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitbreiding riolering De Vinken AR

6.000

1.541

4.459

Bestaande riooluitleggers lopen onder bomen door naar de overzijde van de straat. Er zijn nu al 3 van de 6 woonhuizen die overlast hebben gehad door wortelgroei. Het werk is uitgevoerd door met de aanleg van een parallelriool overlast te voorkomen. Het krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Relining

87.500

74.041

13.459

Het project is afgerond. Tijdens de uitvoering is er minderwerk ontstaan. Krediet kan afgesloten worden.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitbreiding riolering De Vinken AR

54.000

43.518

10.482

Onderdeel van onderhoudsprogramma 2018. Door te lange leidingen en wortel ingroei is er in het 3e kwartaal een nieuw riool bijgelegd. Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Vervanging riolering Mariastraat en Oranjeplein MH

100.000

106.946

-6.946

Het tekort is ontstaan door een onvoorziene grondsanering en onvoorziene ondergrondse belemmeringen. De raadsinformatiebrief (RIB) is besproken in de commissie RO op 14 november 2018. In 2020 volgt de eindverantwoording.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Vervangen riolering Bernadettestraat MH

200.000

209.774

-193.777

184.003

In 2018 was het plan om voor meerdere kredieten 1 groot plan (en aanbesteding) te maken. Zo zijn in 2019 het krediet 77221170 € 100.000 en krediet 77221171 € 200.000 toegevoegd aan dit krediet. In 2019 zijn uitgaven tot en met 2018 op dit krediet gecorrigeerd naar de kredieten 77221170 en 77221171, waardoor er op dit krediet een negatief bedrag in 2019 staat. Uitgaven in 2020 op dit project zullen in 2020 via dit krediet verantwoord worden.
Project is in uitvoering en zal gereed zijn in het 3e kwartaal 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Uitvoeren meetplan riolering

117.000

945

116.055

Wordt uitgevoerd in 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Inrichten grondwatermeetnet

65.000

65.000

Wordt in 2020 opgepakt.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Opstellen GRP 2019-2022

30.000

29.957

43

Het GRP 2019-2023 werd in december 2018 vastgesteld en financieel afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Stresstest klimaatontwikkeling

15.000

23.400

-8.400

Het aangevraagde krediet betreft de netto kosten. Aangezien er in 2019 een provinciale subsidie van €19.500,- werd ontvangen was er op 31-12-2019 in feite sprake van een positief saldo van € 3.900. Activiteiten lopen door in 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD

15.000

15.000

Wordt uitgevoerd in 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Renovatie drukgemaaltjes LB

45.000

27.341

17.659

Krediet betreft een jaarlijks gemiddelde over de looptijd van het GRP 2019-2023. Dit krediet loopt dus door in 2020. Het ene jaar geef je meer uit dan het andere jaar.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD

190.000

190.000

Uitvoering vindt plaats in 2020, als onderdeel van de samenwerking met de overige Peelgemeenten.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Onderhoud en vervanging gemalen en pompen LB

60.000

55.024

4.976

Krediet betreft een jaarlijks gemiddelde over de looptijd van het GRP 2019-2023. Dit krediet loopt dus door in 2020. Het ene jaar geef je meer uit dan het andere jaar.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Ptr Vogelsstraat, Kerstraat en Hubertusweg BD

20.000

20.000

Uitvoering verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Muzenlaan BD

5.000

5.000

De destijds gedachte maatregel blijkt bij nader inzien niet de juiste. Krediet kan afgesloten worden.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Stimuleringsregeling afkoppelen HW LB

25.000

25.000

Uitgaven voor deze stimuleringsregeling zijn afhankelijk van de ingediende aanvragen. In 2020 is hiervoor opnieuw een bedrag beschikbaar van € 26.000,-. De voorziening riolering is een gesloten financiering. Dit krediet kan dus afgesloten worden. Het bedrag van € 25.000,- blijft in deze voorziening. Dus indien de komende jaren blijkt dat er zeer veel belangstelling is voor de stimuleringsregeling, bestaat altijd de mogelijkheid dit bedrag nogmaals aan te vragen bij de gemeenteraad.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Bernadettestraat MH (aanv.krediet)

107.000

400

106.600

Project is in uitvoering en zal gereed zijn in het 3e kwartaal 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Reconstructie Nieuwe Erven MH (rio)

50.000

50.000

Project is in uitvoering en zal gereed zijn in het 3e kwartaal 2020.

Project

krediet

Werkelijk
t/m
2018

Werkelijk
2019

Restant
krediet

Aanleg retentievoorziening Meerven MH

60.000

60.000

Project wordt uitgevoerd in het 4e kwartaal 2020.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15