Economie en werkgelegenheid | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | lasten | 12 | 12 | 11 | 1 |
baten | 30 | 30 | 28 | -1 | ||
saldo | 17 | 17 | 18 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | lasten | 396 | 420 | 402 | 18 |
baten | 1 | 1 | ||||
saldo | -396 | -420 | -401 | 19 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | lasten | 469 | 2.170 | 1.164 | 1.007 |
baten | 508 | 781 | 1.201 | 420 | ||
saldo | 39 | -1.389 | 37 | 1.426 | ||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | lasten | 49 | 49 | 49 | |
baten | 45 | 45 | 45 | |||
saldo | -4 | -4 | -4 | |||
3.4 | Economische promotie | lasten | 127 | 132 | 126 | 6 |
baten | ||||||
saldo | -127 | -132 | -126 | 6 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | lasten | 4.921 | 5.194 | 5.100 | 93 |
baten | 3.090 | 3.436 | 3.331 | -105 | ||
saldo | -1.831 | -1.757 | -1.769 | -12 | ||
6.4 | Begeleide participatie | lasten | 2.517 | 2.614 | 2.613 | |
baten | ||||||
saldo | -2.517 | -2.614 | -2.613 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | lasten | 297 | 371 | 213 | 157 |
baten | ||||||
saldo | -297 | -371 | -213 | 157 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | lasten | 211 | 4.561 | 5.105 | -544 |
baten | 211 | 5.974 | 5.314 | -659 | ||
saldo | 1.413 | 209 | -1.203 | |||
0.10.4 | Mutaties reserves programma 4 | lasten | 914 | 1.035 | -121 | |
baten | 170 | 255 | 102 | -153 | ||
saldo | 170 | -659 | -933 | -275 | ||
Totaal programma | lasten | 8.999 | 16.436 | 15.818 | 618 | |
baten | 4.054 | 10.520 | 10.022 | -498 | ||
saldo | -4.944 | -5.916 | -5.796 | 120 | ||
Analyse verschillen
3.1 Economische ontwikkelingen (voordeel + 19.000)
Werkbudget Economische agenda Laarbeek (voordeel + 15.000 incidenteel)
Het Innovatiehuis heeft voor haar projecten meer middelen opgehaald bij externe partijen: bedrijven, Brainport en provincie. Daardoor is er minder beroep gedaan op de door ons gereserveerde middelen. Het verschil is incidenteel.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel + 1.426.000)
Zie taakveld 8.2
6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel + 157.000)
Re-integratie (voordeel + 157.000 incidenteel)
Aanvankelijk stond er een bijdrage voor een participatiecoach gepland. Dit is echter regulier werk geworden en daardoor zijn de kosten voor Senzer. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 85.000. Daarnaast zijn er in de mei en septembercirculaire extra middelen ontvangen. De systematiek is een deel voor Senzer en een deel voor lokaal gebruik. Dit hadden we niet voorzien. Er is daardoor een voordeel ontstaan van € 72.000.
8.2 Grondexploitatie (nadeel - 1.203.000)
Hierbij is taakveld 3.2 betrokken. Het positieve resultaat van € 223.000 (taakveld 3.2 1.426.000 en dit taakveld - € 1.203.000) wordt via de via de balanspost voorraad grondexploitatie verrekend. Het voorstel is € 184.000 winstneming grondexploitatie in de reserve grondexploitatie te storten en € 25.000 afwaardering via de voorziening Landbouw ontwikkelingsgebied Mariahout (LOG).
0.10.4 Mutaties reserves programma 4 (nadeel - 179.000)
Algemene reserve (nadeel - 79.000 incidenteel)
In programma 5 taakveld 4.2 onderwerp verkoop schoolwoningen zijn de afschrijvingen € 79.000 minder dan we voorzien hebben. Deze afschrijving wordt gedekt uit de algemene reserve die hierdoor ook minder wordt en leidt tot een nadeel van € 79.000.
Reserve grondexploitatie (nadeel - 145.000 incidenteel)
In de begroting hebben we rekening gehouden met een onttrekking (inkomst) uit de reserve grondexploitatie voor de aanslag vennootschapsbelasting van € 120.000. Echter is berekend dat wij in 2019 geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Daarom hoeft in de werkelijkheid deze dekking niet door te gaan en ontstaat een nadeel van € 120.000. Zie ook de relatie in programma 6 taakveld “0.9 Vennootschapsbelasting” waar dit een voordeel met hetzelfde bedrag. Deze mutatie is dus budgetneutraal voor de jaarrekening.
Daarnaast hebben we € 25.000 toegevoegd aan de voorziening LOG wat niet voorzien was.
Reserve fonds bovenwijks (nadeel - 50.000 incidenteel)
Abusievelijk is een onttrekking uit de reserve fonds bovenwijks geraamd. Omdat deze onttrekking niet in de werkelijkheid heeft plaats gevonden, laat dit een nadeel zien. Van de andere kant is er nu ook minder onttrokken aan deze reserve en blijft dit bedrag hierdoor beschikbaar in deze reserve.